|
Přiznání k DPH se zpracovává ve formuláři Hlavní kniha >
Přiznání k DPH. Nejprve zadejte zdaňovací období a druh přiznání.
Pokud provádíte souhrnné hlášení měsíčně, zaškrtněte položku měsíční
souhrnné.
Výpočet přiznání
Provede výběr dokladů na přiznání. Pokud není při výpočtu
přiznání doklad spadající do zdaňovacího období na uzamknutém
daňovém přiznání, je zařazen na přiznání, které se počítá. Výpočet
lze kdykoliv opakovat. To znamená, že například v průběhu
zdaňovacího období si provedete kontrolní výpočet a na konci období
opakovaný výpočet. Následující tisky se potom vztahují vždy k
poslednímu výpočtu. Pokud byste se rozhodli daňové přiznání zrušit,
například proto, že jste vytvořili přiznání pro měsíc březen a měli
jste vytvořit přiznání pro I.čtvrtletí, použijte funkci odstranění
výpočtu a potom záznam odstraňte.
Pokud při výpočtu označíte přiznání jako připravené k odevzdání,
budou po provedení výpočtu na všech dokladech tohoto přiznání
uzamknuty údaje mající vliv na výpočet DPH.
Po provedeném výpočtu můžete přiznání tisknout nebo odeslat
elektronicky.
Dodatečné přiznání
Před zadáním dokladů pro dodatečné přiznání se přesvědčte, zda
máte uzamknuté řádné přiznání za příslušné období. Pokud by tomu tak
nebylo, budou na dodatečné přiznání zahrnuty všechny doklady
spadající do daného období, které nejsou na odevzdaném přiznání a
tudíž by tam byly všechny doklady za dané období. Řádné přiznání by
pak bylo prázdné.
Ve výjimečných případech lze vypočtené přiznání ručně editovat.
Prakticky se jedná o řádek 710, který je potřeba vyplnit pouze při
změně daňového režimu. Povolení této možnosti provedete volbou
Přiznání DPH, číselníky, změnit povolení editace přiznání. Poté si
můžete otevřít formulář přehledy, řádky přiznání a v něm provést
příslušnou změnu.
Odstranění výpočtu
Pokud chcete provést opakovaný výpočet na uzamknutém přiznání
nebo odstranit celé přiznání.
Tisk
Tisk přiznání
Vytiskne přiznání ve formátu požadovaném zákonem. Před tiskem
prvního přiznání zadejte doplňující údaje k DPH, jako například t
jméno zpracovatele, zástupce firmy ap. Přiznání se tiskne ve formě
originálního tiskopisu. Pokud byste chtěli přímo na přiznání změnit
nějaký text, přepněte do formulářového zobrazení. Pokud není pro
přiznání vyplněno datum odevzdání, je v záhlaví přiznání text
"Kontrolní tisk". Datum odevzdání lze doplnit pouze výpočtem
přiznání.
Soupis dokladů
Někdy se uvádí jako záznamní povinnost. Provede tisk dokladů
odpovídající jednotlivým řádkům přiznání DPH.
Souhrnné hlášení
Sumarizuje údaje z dokladů uvedených v soupisu dokladů na řádku
410. Do souhrnu jsou zahrnuta všechna přiznání spadající do stejného
kalendářního čtvrtletí jako přiznání, které je při vyvolání tohoto
tisku aktuální. Pokud jste tedy například měsíčním plátcem DPH a
souhrnné hlášení vyvoláte v červenci, srpnu nebo září, dostanete
souhrnné hlášení za 3 čtvrtletí.
Evidence pořízení zboží
Přehledy
Řádky přiznání
Vypočtené hodnoty přiznání. Ve výjimečných případech lze
editovat. Povolení editace se provede místní nabídkou číselníky >
změnit povolení editace. Pokud řádky editujete, je potřeba editovat
všechny řádky, včetně součtových.
Dobropisy
Ve formuláři jsou zobrazeny všechny vystavené dobropisy. Je z něho
patrné, které dobropisy dosud nejsou potvrzeny a které jsou na jakém
přiznání k DPH.
Daňové doklady k přijatým platbám
Sestava, kde jsou zobrazeny všechny přijaté platby k zálohovým
fakturám a pro každou platbu je uvedeno datum a výše přijaté platby,
číslo daňového dokladu, zálohové faktury a konečné faktury. Sestava
slouží pro kontrolu vystavení daňových dokladů ke všem přijatým
platbám.
Souhrnné hlášení položkově
Položkový soupis dokladů, které vytvářejí souhrnné hlášení.
Vypořádací koeficient
V tomto formuláři jsou zobrazeny údaje ze všech přiznání, které
mají vliv na výpočet vypořádacího koeficientu. Zde je možné se
podívat, jakým způsobem byl vypořádací koeficient vypočítán.
Doplňující údaje DPH
Údaje zadané v tomto formuláři jsou použity při tisku přiznání.
Jsou zde uvedeny všechny údaje potřebné pro tisk přiznání.
Automaticky jsou kopírovány do následujících přiznání.
Příkaz k úhradě
Částka odpovídající daňové povinnosti je vložena do příkazu k
úhradě.
Opravné přiznání
Nejprve je potřeba odstranit řádné přiznání. To znamená, že
provedete odstranění výpočtu a následně přiznání odstraníte z
formuláře. Potom vytvoříte nové opravné přiznání. Do něho budou
zahrnuty všechny doklady za příslušné zdaňovací období.
|